丽水市人力资源和社会保障局（本级）2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

丽水市人力资源和社会保障局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规处、人才开发和就业促进处、事业单位人事管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、工资福利和奖励处、社会保险处、劳动关系和仲裁信访处、直属机关党委。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,441.27万元，支出总计3,441.27万元,与2019年度相比，各增加226万元，增长7.03%。主要原因是：一般公共服务支出增加473.6万元、其他科学技术支出增加15.96万元、社会保障和就业支出减少98.8万元、行政事业单位医疗减少2.86万元、年末结转和结余减少171.9万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,036.57万元；包括财政拨款收入2,595.52万元（其中，一般公共预算2,595.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入441.05万元，占收入合计14.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,265.02万元，其中基本支出1,239.74万元，占37.97%；项目支出2,025.28万元，占62.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,851.54万元，支出总计2,851.54万元，与2019年相比，各增加135.42万元，增长4.99%。主要原因是：一般公共服务支出增加264.37万元、其他科学技术支出增加15.96万元、社会保障和就业支出减少98.8万元、行政事业单位医疗减少2.86万元、年末财政拨款结转和结余减少43.25；财政拨款支出年初预算数2558.27万元，完成年初预算的105.51%，主要原因是：一般公共服务支出增加1.27万元、其他科学技术支出减少41.09万元、社会保障和就业支出增加183.97万元、行政事业单位医疗减少3.07万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,699.34万元，占本年支出合计的82.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.67万元，增长7.09%。主要原因是：一般公共服务支出增加264.37万元、其他科学技术支出增加15.96万元、社会保障和就业支出减少98.8万元、行政事业单位医疗减少2.86万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,699.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.27万元，占13.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出520.91万元,占19.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,761.07万元,占65.24%；卫生健康（类）支出55.1万元,占2.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2558.27万元，支出决算为2,699.34万元,完成年初预算的105.51%，主要原因是：1.新增事业人员、集体奖励证书、奖章支出，追加经费；2.上年部分资金结转至本年使用，如信息化项目存在验收后付尾款的时间差等。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为361万元，支出决算为362.27万元，完成年初预算的100.35%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为562万元，支出决算为520.91万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因，部分人才专项活动未开展。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为991.44万元，支出决算为1069.23万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因财政调剂收入。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为470万元，支出决算为583.12万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于预算数的主要原因财政调剂收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.08万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的99.98%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7万元，完成年初预算的95.89%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政行政单位医疗（项）。年初预算为58.17万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的94.72%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.74万元，其中：

人员经费919.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费320.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.98万元，完成预算的116.86%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政调剂收入。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是无出境工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是公车改革，我局无公务用车；公务接待费支出决算为2.98万元，占100%，与2019年度相比，增加0.3万元，增长11.19%，主要原因是工作任务重，会议较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于丽水市人力资源和社会保障局及下属单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.55万元，支出决算为2.98万元，完成预算的116.86%。主要用于接待上级部门及基层单位来丽水市人力资源和社会保障局及下属单位调研指导、工作联系、学习交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作任务重，会议较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33团组，累计289人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于上级部门及基层单位来丽水市人力资源和社会保障局及下属单位调研指导、工作联系、学习交流。接待33团组，289人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为314.5万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因有编制人员和退休人员变动；比2019年度减少230.21万元，下降45.99%，主要原因是2019年度房屋租赁费计入基本支出决算，2020年房屋租赁费计入项目支出决算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额727.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出727.87万元。授予中小企业合同金额727.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目38个，共涉及资金1459.6万元，占一般公共预算项目支出总额的54.07%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市人力资源和社会保障局在2020年度单位决算中反映丽水市重点企业技术创新团队资助及138人才工程培养人员研修班项目绩效自评结果。

丽水市重点企业技术创新团队资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为使专项资金取得最大绩效，根据我局工作情况，规范、科学编制丽水市重点企业技术创新团队资助项目专项资金预算，制定预期绩效目标，具体目标为通过企业技术创新团队建设，促进各类创新要素向创新团队、向企业创新活动集聚整合，从而不断提高企业的技术创新能力；二是通过企业技术创新团队建设，推动以创新型领军人才为引领、以自主创新技术和品牌为核心的我市企业技术创新体系，不断增强我市企业竞争力和自主创新能力，促进产业结构优化和经济转型升级；通过企业技术创新团队建设，形成企业人才工作抓手，拓展和延伸企业人才资源开发服务，培养和集聚一大批企业高层次创新人才，提升我市企业人才资源开发水平。发现的问题及原因：当年项目经费已于当年使用完毕，无未完成项目。下一步改进措施：根据丽委办发〔2018〕2号文件，第三批丽水市重点企业技术创新团队三年扶持期已到。根据《丽水市重点企业技术创新团队建设管理办法》（丽委办〔2011〕113号）文件，30个重点企业技术创新团队选拔及扶持工作已完结。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市重点企业技术创新团队资助

138人才工程培养人员研修班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为17.88万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是8月10日在浙大华家池校区举办为期五天的138人才工程培养人员研修班，经各县（市、区）和市直各部门推荐，共50名学员参加学习；二是本次高级研修班费用由市人力社保局承担，各参训人员食宿统一安排，参训人员往返交通费自理。通过培训学习，为我市培养期内的138人才工程培养人员搭建了学习、思考、提升的平台，拓展了学术视野，更新了观念，增长了知识，激发了创造力和潜能。发现的问题及原因：当年项目经费已于当年使用完毕，无未完成项目。下一步改进措施：由于疫情发展不确定的原因，对于培训的举办地以及师资的聘请不可控，导致培训班举办时间与资金使用可能与预算会有较大出入。此类由于影响导致预算执行计划变化，能否在考核预算执行率时另行考虑。

项目单位自评基本情况表

项目名称：138人才工程培养人员研修班

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：丽水市人力资源和社会保障局（本级）.XLS